Hvis du ved et uheld sletter en købsfaktura, kan du ikke fortsætte med e-dokumentforbindelsen med det almindelige købsbilag i Business Central. Du kan løse problemet ved at køre handlingen Opret dokument igen fra e-dokumentet. Handlingen opretter en ikke-bogført købsfaktura eller -kreditnota baseret på typen af det indgående dokument og oplysninger i det indgående dokument og den anvendte finanstilknytning eller varereferencerne.

Du har flere muligheder for adgangspunkter til elektronisk fakturering, fordi vi har tilføjet flere elektroniske dokumenttjenesteudbydere i Business Central. Ud over Avalara og Pagero kan du nu vælge ExFlow via SignUp-connectoren til din elektroniske fakturering.

Du kan vælge nye muligheder som serviceintegration-slutpunkter på siden E-dokumenttjeneste. Når du har valgt ExFlow som tjenesteudbyder og givet samtykke til at bruge ikke-Microsoft-systemer, konfigurerer du forbindelsen. Du konfigurerer forbindelsen ved at bruge handlingen Opsætning af serviceintegration til at starte din onboarding-proces og konfigurere legitimationsoplysningerne og URL-adressen til API'en.

Ved at integrere den nye tjenesteudbyder kan du automatisere modtagelsen og leveringen af elektroniske fakturaer. Udbyderne fungerer som slutpunktet for e-dokumentudvekslinger. Denne automatisering strømliner fakturahåndtering, reducerer manuelle behandlingsfejl og fremskynder transaktionstider, hvilket væsentligt forbedrer driftseffektiviteten og øger den samlede produktivitet.

Selvom siden E-dokumenttjenester har flere globale serviceintegrationer allerede, kan partnere nemt føje deres egen til listen ved at udgive en connector-app på AppSource og følge vores tekniske dokumentation.

Du har flere muligheder for adgangspunkter til elektronisk fakturering, fordi vi har tilføjet flere elektroniske dokumenttjenesteudbydere i Business Central. Ud over Avalara og Pagero kan du nu vælge Logiq-connectoren til din elektroniske fakturering.

Du kan vælge nye muligheder som Serviceintegration-slutpunkter på siden E-dokumenttjeneste. Når du har valgt Logiq som tjenesteudbyder og givet samtykke til at bruge tredjepartssystemer, konfigurerer du forbindelsen. Du konfigurerer forbindelsen ved at bruge handlingen Opsætning af serviceintegration til at konfigurere legitimationsoplysningerne og API-URL'er.

Ved at integrere den nye tjenesteudbyder kan du automatisere modtagelsen og leveringen af elektroniske fakturaer. Udbyderne fungerer som slutpunktet for e-dokumentudvekslinger. Denne automatisering strømliner fakturahåndtering, reducerer manuelle behandlingsfejl og fremskynder transaktionstider, hvilket væsentligt forbedrer driftseffektiviteten og øger den samlede produktivitet.

Selvom siden E-dokumenttjenester har flere globale serviceintegrationer allerede, kan partnere nemt føje deres egen til listen ved at udgive en connector-app på AppSource og følge vores tekniske dokumentation.

Tidligere kunne du ikke oprette e-dokumenter til rykkere og renter. Nu accepterer PEPPOL-formatet økonomiske værdier fra udstedte renter og udstedte rykkere.

Hvis du vil aktivere disse dokumenttyper, skal du køre handlingen Understøttede dokumenttyper på siden E-dokumenttjeneste. Tilføj rentegebyret og rykkerdokumenttyperne på siden Understøttede kildedokumenttyper til e-dokumenttjeneste. Business Central kan derefter generere en fil, der er formateret som en faktura og indeholder de økonomiske værdier fra disse dokumenter.

Når du modtager et indgående e-dokument fra en ekstern service eller manuelt uploader et, er det typisk i XML eller lignende format, der kan være svært, hvis ikke umuligt, at læse. Hvis du f.eks. ikke er teknisk og ikke forstår XML-formatet, vil det være svært at gennemgå en faktura grundigt, før du behandler den. Fakturaer og kreditnotaer har oversigtspanelet E-fakturalinjer, der viser detaljer fra den importerede fil, f.eks. linje- og overskriftsoplysninger, på en letforståelig måde for at gøre det nemmere for alle at gennemgå indgående e-dokumenter.

Denne funktion er kun tilgængelig for faktura- og kreditnotatyper af indgående e-dokumenter.

Hvis der var et problem med din opsætning af e-dokumenter, og Business Central ikke oprettede et relateret e-dokument, da du f.eks. bogførte en salgsfaktura, kan du hurtigt oprette et selv. Hvis du vil kontrollere, om Business Central har oprettet et e-dokument, skal du åbne siden Bogført salgsfaktura og vælge handlingen Åbn e-dokument. Hvis du ikke finder et relateret e-dokument, kan du køre handlingen Opret nyt e-dokument for at generere et baseret på arbejdsprocesreglerne. Hvis der findes et relateret e-dokument, kan du ikke bruge handlingen.

Tidligere kunne du enten vælge at sende e-dokumenter via en connectortjeneste eller downloade filen og sende den via mail. Du har nu flere muligheder for at håndtere e-dokumenter i salg.

Hvis du vælger handlingen Bogfør på siderne Salgsordre, Salgsfaktura eller Salgskreditnota, bogfører Business Central dokumentet som normalt, men det kan også udløse en arbejdsproces til oprettelse af et e-dokument. Det kræver, at du har konfigureret et e-dokumentworkflow til debitoren. Men hvis du vælger Bogfør og send, gør Business Central det samme, men sender også e-dokumentet via mail som en vedhæftet fil.

Afhængigt af om du aktiverer arbejdsgangen for e-dokumenter, kan du vælge en af følgende modeller til afsendelse af dokumenter i salgsprocessen:

• Brug handlingen Bogfør fra dokumentet, og Serviceintegration er aktiveret på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes til det konfigurerede adgangspunkt.
• Brug handlingen Bogfør og send fra dokumentet, og Serviceintegration er aktiveret på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes til det konfigurerede adgangspunkt og som en vedhæftet fil i en mail.
• Brug handlingen Bogfør fra dokumentet, og Serviceintegration er ikke aktiveret på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet er oprettet og klar til download.
• Brug handlingen Bogfør og send fra dokumentet, og Serviceintegration er ikke aktiveret på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes via e-mail.

Business Central opretter ikke nye indgående e-dokumenter, hvis du importerer en batch, der indeholder dubletter. Dubletter er dokumenter med samme kreditor, eksternt dokumentnummer og dato.

Hvis der allerede findes et forkert e-dokument i Business Central, kan administratorer slette det ved at køre handlingen Slet relateret dokument. Du kan dog ikke slette e-dokumenter, der allerede er behandlet og er forbundet med købsdokumenter.

Der er tilføjet en ny Power BI-app, der hjælper dig med at analysere dine abonnementsfaktureringsdata.

Appen indeholder rapporter som:

• Abonnementsoversigt
• Indtægt år for år
• Analyse af indtægter
• Indtægtsudvikling
• Indtægt efter vare
• Indtægt efter kunde
• Indtægt efter sælger
• Samlet kontraktværdi
• Total år for år
• Analyse af kontraktværdi
• Kreditor ved debitorudskydelser

For at hjælpe dig med at spore vigtige målepunkter for din abonnementsvirksomhed inkluderer den semantiske model for rapporten KPI'er som f.eks.:

• Månedlig tilbagevendende indtægt
• Månedlige tilbagevendende omkostninger
• Netto månedligt tilbagevendende overskud
• MRR-afgang
• MRR-nedgradering
• MRR-nyhed
• MRR-opgradering
• MRR-ændring af forbrugsbaseret fakturering
• Samlet ændring i MRR
• Aktive debitor
• Samlet kontraktværdi
• Indtægtsprognose
• Debitorudskydelser
• Kreditorudskydelser

Vi har forbedret rapportering og analyser for bæredygtighed.

Følgende Excel-rapporter har nye og forbedrede layout, der er velegnet til både udskrivning og pivotanalyse i Excel.

• Emission efter kategori
• Udledning pr. anlæg
• Samlede emissioner

Vi har forbedret rapportering og analyse af projekter med en ny projektplanlægningsanalyse , der gør det nemt at udføre ad hoc-analyser af projekter med analysetilstand.

Vi har forbedret rapporteringen og analyserne til produktion betydeligt. For det meste, du kan analysere med eksisterende rapporter, er der nye værktøjer til Power BI, dataanalyse og Excel.

• Du kan spore nye KPI'er og scenarier i den opdaterede Power BI-produktionsapp.
• Mange eksisterende analyserapporter har nu et Excel-layout, hvor du kan ændre rapporten efter behov. Datasættene er forbedret med felter, som rapportudvidelser ofte tilføjer. De ældre RDLC-layout udfases.
• Nye rapporter med Excel-layouts er tilgængelige.
• Mange eksisterende listerapporter har nu et Word- og et simpelt Excel-layout, som giver dig mulighed for at ændre en rapport efter behov. Datasættene er forbedret med felter, som rapportudvidelser ofte tilføjer. De ældre RDLC-layout udfases.
• Mange af de eksisterende analyserapporter er markeret som udfasede. (Fjernelsesdato er indstillet til udgivelsesbølge 1 i 2027). For hver rapport har vi angivet deres erstatninger.
• Alle eksisterende rapporter har undervisningstip og er dokumenterede, herunder udfasnings- og erstatningsmuligheder.
• Vi har også tilføjet et nyt afsnit om produktionsanalyse i dokumentationen.

We've significantly improved reporting and analytics for purchasing. The new Purchase Order Performance Analysis query makes ad-hoc analyses of purchase orders easy with analysis mode.

The following list pages are enhanced with more fields to make data analysis easier:

• Purchase orders
• Purchase return shipments
• Purchase credit memos
• Purchase invoices

The following Excel reports are now generally available:

• Vendor Top List
• Aged Accounts Payables

Udbuddet af IPv4-adresser er begrænset og vil med tiden ophøre. Fra og med denne udgivelsesbølge understøtter Business Central IPv6-adresser. Overgangen til IPv6 sikrer ikke kun problemfri forbindelse til dine miljøer, men forbedrer også sikkerheden af dine data med IPv6's indbyggede sikkerhedsprotokoller. Endnu vigtigere er det, at denne opdatering forbereder dine miljøer til fremtiden, efterhånden som alle går over til udbredt IPv6-indføring.