Es stehen sechs neue Power BI-Apps für Finanzen, Vertrieb, Bestand, Einkauf, Projekte und Fertigung zur Verfügung, mit denen Sie Berichte und Datenanalysen in diesen Bereichen durchführen können. Darüber hinaus stellen wir Power BI-Apps bereit, mit denen Sie Einblicke in Daten zu Ihren Anlagen und Abonnementabrechnungen erhalten können. Wir werden den Apps im 2. Veröffentlichungszyklus 2024 weitere Funktionen hinzufügen.

Sie können nun Field Service-Lager in Standorte von Business Central integrieren und damit konfigurieren und anpassen. Zum Verwalten der Synchronisierung von Daten haben wir eine unidirektionale (von Business Central) Integrationstabellenzuordnung zwischen Business Central-Standorten und Lagern in Field Service hinzugefügt. Um die neue Integrationstabellenzuordnung zu verwenden, müssen Sie in Business Central den Schalter Lagerort notwendig auf der Seite Lagereinrichtung aktivieren.

Business Central synchronisiert Standorte mit den folgenden Einstellungen auf der Seite Lagerortkarte:

• Der Schalter Als Transitlager verwenden ist deaktiviert.
• Project Consump. Whse. Handling unterscheidet sich von Lagerkommissionierung (obligatorisch).
• Assm. Consump. Whse. Handling unterscheidet sich von Lagerkommissionierung (obligatorisch).

Auf den Seiten Standorte und Standortkarte können Sie die Aktion Lagerverwenden, um einen gekoppelten Standort in Field Service zu öffnen, ihn zu synchronisieren, Kopplungen einzurichten und zu löschen sowie Synchronisierungsprotokolle anzuzeigen.

Mit In Business Central öffnen in Field Service können Sie einen Standort in Business Central öffnen, der mit einem Lager in Field Service gekoppelt ist.

Wählen Sie Lagerverfügbarkeit nach Lagerort aktivieren auf der Seite Einrichtung der Dynamics 365 Field Service-Integration oder auf der Seite Einrichtung der Dynamics 365 Field Service-Integration aus.

Wenn Sie die Bestandsverfügbarkeit nach Standort aktivieren, wird eine neue „Bestandsverfügbarkeit nach Standort“-API als virtuelle Dataverse-Tabelle verfügbar, und es wird eine synthetische Beziehung zwischen dieser virtuellen Tabelle und der nativen Produkte-Tabelle in Field Service erstellt.

In Field Service können Technikfachkräfte auf der Seite Produkte überprüfen, wie viel von einem bestimmten Produkt in einem von ihnen angegebenen Lager verfügbar ist.

Sie benötigen eine Premium-Lizenz, um Field Service in die Serviceverwaltungsfunktionen in Business Central zu integrieren. Dazu müssen Sie auf der Seite Unternehmensdaten in Business Central das Feld Benutzererfahrung auf Premium festlegen.

Sie können die Integration im Feld Integrationstyp aktivieren, indem Sie Project (Standard), Service oder Beide an den folgenden Stellen auswählen:

• In der Anleitung der unterstützten Einrichtung Integration in Dynamics 365 Field Service einrichten
• Auf der Seite Einrichtung der Dynamics 365 Field Service-Integration

Wenn das Feld Integrationstyp auf Service oder Beide festgelegt ist, geschieht bei der Aktivierung der Field Service-Integration Folgendes:

• Es werden Integrationstabellenzuordnungen für Serviceauftragsarten, Servicebelege, Servicezeilen und Serviceartikelzeilen hinzugefügt.

• Der Schalter Aufträge archivieren auf der Seite Einrichtung der Serviceverwaltung wird aktiviert.

• Das Feld Serviceauftragsart in Serviceaufträgen wird als Pflichtfeld festgelegt, da der Arbeitsauftragstyp in Field Service-Arbeitsaufträgen obligatorisch ist.

• Felder in den Kopfzeilen von Service- und Arbeitsaufträgen, um Informationen wie z. B Servicekonto, Abrechnungskonto und Arbeitsauftragsart zu übertragen

• Serviceartikelzeilen und Arbeitsauftragsvorfälle in Field Service, um Informationen über die zu reparierenden Kundenanlagen zu übertragen

• Felder Servicezeile und Arbeitsauftragsprodukte sowie Arbeitsauftragsservices, z. B. Zu liefern, Zu fakturieren und Mge. zu verbrauchen

Wenn technische Fachkräfte ein Produkt oder einen Service auf einem Arbeitsauftrag als mit einem bestimmten Arbeitsauftrag Verwendet markieren, werden die Positionen mit einem Serviceauftrag synchronisiert. Der Verbrauch wird ebenfalls gebucht, und zwar basierend auf den Einstellungen auf der Seite Einrichtung der Dynamics 365 Field Service-Integration.

Während der Verbrauchs- und Rechnungsbuchung in Business Central werden die verbrauchten und fakturierten Mengen in den ursprünglichen Arbeitsauftragsprodukt- und -servicezeilen in Field Service aktualisiert.

Wenn Sie bei der Einrichtung der Integration die Option Lagerverfügbarkeit nach Lagerort aktivieren ausgewählt haben, können Sie die zugewiesene Produktmenge aus Arbeitsaufträgen in Field Service als Teil des Bruttobedarfs in der Lagerverfügbarkeitsberechnung von Business Central anzeigen. Der von Aufträgen in Field Service generierte Bedarf wird automatisch durch synchronisierte Serviceaufträge in die Planung einfließen.

Wenn Sie Wechselkurse für Bankkonten anpassen, können Sie diese Anpassungen auf Konten für realisierte oder nicht realisierte Gewinne/Verluste buchen. Diese Option ist auf der Karte Bankkonto im Inforegister Buchung verfügbar.

Durch die Anpassung der Lagerkosten in Business Central wird sicherstellt, dass die Artikelkosten genau widergespiegelt werden, indem die Kosten auf der Grundlage von Änderungen der Einkaufspreise, Neubewertungen oder Kosten angepasst werden, die durch Transaktionen wie Verkäufe, Verbrauch und Umlagerungen entstehen.

Dies ist wichtig für die Aufrechterhaltung einer korrekten Bestandsbewertung und Herstellkosten der verkauften Waren, insbesondere wenn Unternehmen Kalkulationsmethoden wie FIFO, LIFO oder Durchschnitt verwenden. Sie können die Kostenregulierung automatisch oder manuell ausführen, und dies wirkt sich auf historische Transaktionen und Finanzberichte aus. Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, ist es wichtig, Kostenregulierungen richtig einzurichten und regelmäßig zu überwachen.

Wir führen mehrere Verbesserungen am Kostenregulierungsprozess ein, um die Leistung für größere Workloads zu verbessern und eine einfachere Problembehandlung und Überwachung zu ermöglichen:

• Identifizierte und beseitigte Engpässe auf der Grundlage von Telemetriedaten und Codeanalyse, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit erheblich verbessert.
• Zur Steuerung des Verarbeitungsumfangs wurden periodische Anpassungen sowie ausgewählte Produktions- und Montageauftragsanpassungen für Artikel mit hohem Transaktionsvolumen eingeführt.
• Es wurden Benachrichtigungen für potenzielle Probleme, suboptimale Einstellungen, hohe Eingabezahlen und Datendiskrepanzen hinzugefügt.
• Es wurde ein Tool zur Visualisierung des Anpassungsfortschritts entwickelt, mit dem Sie Leistungsprobleme analysieren und Ineffizienzen identifizieren können.
• Durch Artikel-für-Artikel-Anpassungen wird sichergestellt, dass Teilfortschritte in Prozessen mit langer Laufzeit gespeichert wird, um vollständige Wiederholungen zu verhindern, wenn etwas schief geht.

Viele Entwickler haben die Möglichkeit gefordert, PDF-Dokumente aus Berichten nachträglich zu bearbeiten.

In dieser Version können AL-Entwickelnde:

1. Eine Liste der angehängten Dokumente anhängen
2. Eine Liste der Dokumente anhängen, die in die PDF-Datei eingebettet werden sollen
3. Administrator- und Benutzerkennwörter festlegen

In früheren Versionen mussten Entwickelnde bei Fehlern in einem Berichtslayout das Problem analysieren und ggf. eine Supportanfrage stellen, um das Problem zu verstehen. Mit der neuen Aktion Layout überprüfen auf der Seite Berichtslayouts können Administrierende jetzt Layouts selbst validieren und eine Liste der gefundenen Fehler erhalten.

In diesem Veröffentlichungszyklus haben wir die Berichterstellung und Analyse für den Fertigungsbereich erheblich verbessert.

Für die meisten Belange, die Sie mit vorhandenen Berichten analysieren können, gibt es neue Tools für Power BI, für die Datenanalyse und für Excel.

• Sie können neue KPIs und Szenarien in der aktualisierten Power BI-Produktions-App verfolgen.
• Viele vorhandene Analyseberichte verfügen jetzt über ein Excel-Layout, sodass Sie den Bericht nach Bedarf ändern können. Die Datasets sind mit Feldern angereichert, die durch Berichtserweiterungen häufig hinzugefügt werden. Die alten RDLC-Layouts sind veraltet.
• Neue Berichte mit Excel-Layouts sind verfügbar.
• Viele vorhandene Listenberichte verfügen jetzt über ein Word- und ein einfaches Excel-Layout, mit dem Sie einen Bericht nach Bedarf ändern können. Die Datasets sind mit Feldern angereichert, die durch Berichtserweiterungen häufig hinzugefügt werden. Die alten RDLC-Layouts sind veraltet.
• Viele der vorhandenen Analyseberichte wurden als veraltet markiert. (Das Datum der Entfernung wurde auf den 1. Veröffentlichungszyklus 2027 festgelegt.) Für alle Berichte haben wir Ersatz festgelegt.
• Alle vorhandenen Berichte enthalten Lerntipps und sind dokumentiert, einschließlich Abschaffungs- und Ersatzoptionen.
• Wir haben der Dokumentation außerdem den neuen Abschnitt „Fertigungsanalyse“ hinzugefügt.

Wir haben die Finanzberichterstellungsfunktion mit Funktionen für Berichtsbetrachtende, Berichtsbesitzende und Administrierende erweitert.

Betrachtende von Finanzberichten haben folgende Möglichkeiten:

• Leere Zeilen beim Anzeigen eines Finanzberichts ausblenden
• Finanzbericht im Hochformat drucken
• Bei der Erstellung eines Finanzberichts ein Buchhaltungsformat verwenden, bei dem negative Zahlen mit () anstelle eines Minuszeichens formatiert werden

Besitzende von Finanzberichten haben folgende Möglichkeiten:

• Verwendung der Berichtsdefinitionen (mithilfe eines internen Beschreibungsfelds) dokumentieren
• Einleitungs- und Schlussabsätze für ihre Berichte schreiben
• Excel-Vorlagen in Business Central speichern
• Einen Finanzbericht mit einer gespeicherten Excel-Vorlage ausführen
• Den neuen Spaltentyp „Monat-bis-heute“ verwenden
• Nach Finanzberichten suchen, die eine Spalten- oder Zeilendefinition verwenden
• Ein Buchhaltungsformat verwenden, bei dem negative Zahlen mit () anstelle eines Minuszeichens formatiert werden.
• Die Finanzberichterstellung öffnen, wenn sie ein neues Sachkonto erstellen.

Administrierende haben folgende Möglichkeiten:

• Dokumentation verwenden, um herauszufinden, welche Berechtigungen zum Ausführen oder Bearbeiten von Finanzberichten erforderlich sind
• Anhand der Dokumentation herausfinden, wie sie Prüfänderungen für Berichtsdefinitionen einrichten
• Telemetrie über die Verwendung von Finanzberichten und Lebenszyklusereignissen abrufen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Felder aus verwandten Tabellen auf Registerkarten des Analysemodus hinzuzufügen:

• Über das Kontextmenü Spalten hinzufügen aus auf einer Analysemodus-Registerkarte. Dadurch werden die Felder als neue Spalten am Ende der Ansicht eingefügt.

• Über das Kontextmenü Spalten hinzufügen aus in einer Analysemodus-Spalte. Dadurch werden die Felder als neue Spalten rechts eingefügt.

Wählen Sie in beiden Fällen die verwandte Tabelle aus, aus der Sie Felder auswählen möchten. Wenn es mehr als eine Beziehung zur Zieltabelle gibt, werden die Kontextmenüs via <relation> nach dem Tabellennamen angezeigt. So können Sie z. B. auf einer Analysemodus-Registerkarte in der Liste Kunde Felder aus der Tabelle Kontakt über die Beziehung „Primäre Kontaktnr. := Nr.“ hinzufügen, wobei die Nummer des Kontakts mit der Nummer des primären Kontakts im Kunden übereinstimmt.

Nachdem Sie die Tabelle ausgewählt haben, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie Spalten auswählen können. Das Dialogfeld enthält den Namen und die Nummer der Quelltabelle sowie die Felder in der Tabelle. Sie können nur Felder auswählen, die bereits zu einer oder mehreren Seiten hinzugefügt wurden. Verwenden Sie die Option Verfügbare Felder anzeigen ab, um eine Seite auszuwählen, die dann die verfügbaren Tabellenfelder ausfüllt.

Über die Mehrfachauswahl können Sie mehrere Felder gleichzeitig hinzufügen. Benutzerdefinierte Ansichten sind persönlich und befinden sich in der Mandantendatenbank.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie das Feld E-Mail aus der Tabelle Kontakt als Spalte hinzufügen, indem Sie auf der Seite Kontaktliste Felder auswählen. Beachten Sie das kleinere Kontakt-Präfix über der Beschriftung E-Mail, was darauf hinweist, dass diese Spalte aus einer verwandten Tabelle stammt.

In Word-Layouts stehen jetzt zwei Arten von Metadaten zur Verfügung:

• ReportMetadata: Stellt Informationen aus dem Berichtsobjekt bereit, z. B. die Objekt-ID und den Berichtsnamen. Diese Informationen sind immer im gleichen Format und an der gleichen Stelle im Bereich der Datenauswahl verfügbar.
• ReportRequest: Enthält Informationen zur Berichtsanforderung, z. B. Firmenname, Benutzername und Datum/Uhrzeit der Anforderung.

Wir haben die Finanzberichterstellungsfunktionen durch neue Vorlagen für Berichte erweitert. Alle Länderversionen profitieren von vier neuen Spaltendefinitionen:

• BS Mehrjähriger Bilanzvergleich (für Bilanzen)
• BS Salden des laufenden Jahres nach Quartal (für Bilanzen)
• IS Nettoveränderung im laufenden Jahr nach Quartal (für Gewinn- und Verlustrechnungen)
• IS Mehrjähriger Nettoveränderungsvergleich (für Gewinn- und Verlustrechnungen)

Die nordamerikanische Lokalisierung (NA) verfügt über zwei neue Zeilendefinitionen:

• Zeitplan für die Bilanzprüfung
• Zeitplan für die Gewinn- und Verlustrechnungsprüfung

Die Zeilendefinitionen sind Teil von zwei neuen Berichten:

• Der Bericht Zeitplan für die Bilanzprüfung ist eine Bilanz mit der gleichen Reihenfolge wie die detaillierte Bilanz, jedoch mit vollständigen Kontodetails. Verwenden Sie den Bericht für interne oder externe Audits.
• Der Bericht Zeitplan für die Gewinn- und Verlustrechnungsprüfung ist eine Gewinn- und Verlustrechnung mit der gleichen Reihenfolge wie die detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung, jedoch mit vollständigen Kontodetails. Verwenden Sie den Bericht für interne oder externe Audits.

Copilot in Business Central fördert bereits die Kreativität und Produktivität der Benutzer mit KI in wichtigen Anwendungsszenarien, bietet Orientierung und Unterstützung bei der Arbeit mit dem Produkt und dem Auffinden der richtigen Daten.

Mit dieser Version erweitern wir den Einsatz von KI, um Kunden die Orchestrierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen mithilfe von KI-Agents zu ermöglichen. Agents können autonom arbeiten, zugewiesene Aufgaben ausführen, auf verschiedene Ereignisse und Eingaben reagieren, den Status von Daten überprüfen und auf Benutzereingaben und dem Kontext der Business Central-Benutzerumgebung basierende Fehler bewältigen. Agenten erfordern nur minimale bis gar keine Eingriffe seitens der Benutzer, und beziehen diese ein, wenn die Umstände ihre Aufmerksamkeit erfordern. Agenten können nicht nur im Namen eines Benutzers, sondern auch im Namen eines Unternehmens, einer Abteilung oder eines Teams handeln.

Um diese Funktion in Business Central zu ermöglichen, führen wir unseren ersten sofort einsatzbereiten Agent ein, den Agent für Verkaufsaufträge, um den Prozess der Erfassung von Verkaufsaufträgen aus E-Mail-Nachrichten zu automatisieren.

Der Agent ist so konfiguriert, dass er den gesamten Prozess verwaltet:

1. Annahme von Artikelanfragen aus Kunden-E-Mails in einem gemeinsamen Unternehmenspostfach
2. Identifizieren des Kunden anhand der in Business Central registrierten Kunden
3. Entwerfen des Angebots mit den angeforderten Artikeln
4. Überprüfen der Artikelverfügbarkeit
5. Weiterleiten des Angebots an den Kunden zur Genehmigung
6. Sie erhalten eine Bestätigung, wandeln das Angebot in einen Verkaufsauftrag um und teilen den Auftrag dem Kunden per E-Mail mit.

Der Agent arbeitet auf der Grundlage der enthaltenen Anweisungen und der Benutzerkonfiguration und verwendet KI, um die notwendigen Schritte zur Erledigung der Aufgabe in der Business Central-Umgebung zu identifizieren und auszuführen. Er fordert den Benutzer zur Intervention auf, wenn bestimmte Situationen auftreten. Zum Beispiel, wenn er die Kommunikation nach außen vorbereitet oder um Genehmigung für wichtige Vorgänge einzuholen. 

Der Agent für Verkaufsaufträge kann nur auf die Teile des Produkts zugreifen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Er verfügt über vordefinierte Berechtigungen und eine Rolle (Profil), die ihm automatisch zugewiesen wird, wenn Sie den Agenten aktivieren. 

Der Agent verfügt über eine einfache Konfigurationsumgebung, in der Sie den Namen des Agenten, den Kanal für den Eingang von Anfragen zu Angeboten und Bestellungen (gemeinsam genutzte Unternehmens-E-Mail) definieren und die Schritte auswählen können, die Sie in den Prozess der Annahme von Bestellungen von Kunden ein- oder ausschließen möchten.

Wenn der Agent aktiviert ist, ist er bereit, den Prozess der Erfassung von Kundenaufträgen autonom durchzuführen. Der Agent wird von einem internen E-Mail-Prozessor in Business Central gestartet, der so konfiguriert ist, dass er das in der Konfiguration des Agenten angegebene Unternehmenspostfach überwacht.

Aktionen, die vom Agent für Verkaufsaufträge ausgeführt werden, einschließlich der Navigation auf Business Central-Seiten, der Erstellung und Änderung von Datensätzen und des Aufrufens von Aktionen, sind vollständig transparent, sodass Sie sie im Copilot-Bereich überprüfen können. Die Aktionen zeigen die Benutzer-ID des Agents an und werden an denselben Stellen und auf die gleiche Weise wie andere Benutzende in Listenansichten, im Verlauf, in veröffentlichten Dokumenten, Benachrichtigungen usw. angezeigt.

Business Central-Benutzende behalten die volle Transparenz und Kontrolle über die Änderungen, die vom Agent für Verkaufsaufträge vorgenommen werden. Dazu können sie zusätzliche Funktionen nutzen, um:

• Benachrichtigungen vom Agenten anzusehen. Zum Beispiel, wenn er Hilfe anfordert oder wenn der Prozess eine menschliche Überprüfung erfordert (z. B. alle eingehenden und ausgehenden Nachrichten, Genehmigungen und das Hinzufügen fehlender Daten).  
• sich ein besseres Verständnis des Kontexts und Verlaufs der Aufgabe („Zeitachsen“-Ansicht), einschließlich der wichtigsten Schritte im Copilot-Bereich, zu verschaffen.  
• eine detaillierte Überprüfung jeder Entität zu erhalten, die der Agent erstellt hat (z. B. Angebote oder Aufträge). Sie können alle Änderungen und Vorschläge überprüfen, die der Agent für eine bestimmte Aufgabe macht, sodass Sie diese Änderungen bei Bedarf anpassen und den Vorgang mit der Aufgabe abzeichnen können.
• die vom Agent ausgeführten Schritte zu verwerfen, das Angebot oder die Bestellung nach Bedarf anzupassen und den Agent aufzufordern, mit dem Flow fortzufahren.

Melden Sie sich zum Testen dieser Funktion bei Ihrer Business Central Online-Umgebung an, und befolgen Sie diese Anweisungen. Die Funktion fügt Copilot die folgenden Optionen hinzu:

• Neben der Verwendung einer 80%igen Zeichenfolgenübereinstimmung in Beschreibungen für den automatisierten Abgleich bezieht Copilot auch Artikelreferenzen und Sachkontenzuordnungen in die Vorverarbeitung mit ein.
• Enthält ein eingehender elektronischer Beleg Positionen, die in der zugehörigen Bestellung nicht vorhanden sind, wird die Diskrepanz hervorgehoben, und Sie können die Aktion Bestellposition erstellen ausführen. Diese fordert Sie auf, den Typ (Sachkonto, Artikel Zu-/Abschlag, Ressource und so weiter) und die Nummer anzugeben, die Sie verbinden möchten. Sie können die Menge für die Bestellposition ändern, aber den gleichen Gesamtbetrag für diese Position beibehalten. Danach erstellt Business Central eine neue Zeile in der Bestellung und achtet darauf, dass sie mit der Basisposition aus dem eingehenden E-Beleg übereinstimmt.
• Wenn Sie die neue Einstellung Zuordnungsregel erstellen aktivieren, werden die von Copilot abgeglichenen Positionen für eine zukünftige Verwendung gespeichert, entweder als Artikelreferenz oder als Sachkontenzuordnung.

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Automatisch ausfüllen ist eine neue Funktion von Copilot in Business Central:

• Beim Erstellen eines neuen Datensatzes oder beim Bearbeiten eines vorhandenen Datensatzes kann Copilot Werte für einige der bearbeitbaren Felder auf der Seite vorschlagen.
• Das automatische Ausfüllen ist für Felder (jedoch nicht für Zeilen oder Spalten) auf Karten- und Dokumentseiten verfügbar, z. B. auf Kunden-, Verkaufsauftrags-, Artikelseiten oder sogar Ihren eigenen angepassten Seiten.
• Die Vorschläge basieren auf Ihren Unternehmensdaten und können auf kürzlich verwendeten Werten, häufig verwendeten Werten oder einer intelligenten Auswahl aus einer Werteauswahl in einem Such- oder Optionsfeld beruhen. Sie können je nach Feld und Kontext auch von KI generiert werden.
• Copilot schlägt einfach den Wert vor und gibt Ihnen die Möglichkeit, zu überprüfen, woher der Vorschlag stammt. Letztendlich behalten die Benutzenden die Kontrolle und entscheiden, ob sie diesen Wert anwenden, verwerfen oder ersetzen möchten.
• Später in diesem Zyklus verfügbar: Copilot durchsucht automatisch das Web nach weiteren Informationen und liefert Vorschläge für Kunden- oder Lieferantenkontaktdaten, Produktcodes und ähnliche Felder, die normalerweise öffentliche Informationen enthalten.

Jetzt ausprobieren

Tipp: Sie können das automatische Ausfüllen bereits ab März 2025 in Sandbox-Umgebungen mit der Vorschauversion 26 ausprobieren.

Achten Sie auf das Glitzersymbol in den Feldern, um Copilot um Vorschläge zu bitten.

Copilot macht Vorschläge für mehrere Felder innerhalb des Inforegisters (Gruppe). Verwenden Sie das Informationssymbol, um zu verstehen, wie Copilot den Vorschlag gemacht hat.

Sie können einen Vorschlag überprüfen, behalten oder verwerfen. Sie können dies auch massenweise tun, indem Sie alle Vorschläge beibehalten oder verwerfen.

Hinweis zu Sicherheit, Datenschutz und KI

Copilot basiert auf dem umfassenden Ansatz von Microsoft für Unternehmenssicherheit, Datenschutz, Compliance und verantwortungsvolle KI. Unsere Philosophie ist, dass Ihre Daten Ihre Daten sind: Kundendaten in Business Central werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

Lesen Sie „Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz von Copilot für Dynamics 365“.

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Für Treibhausgasemissionen (THG) kann Copilot die Gesamtemissionen auf der Grundlage von Beschreibungen und Eingabeparametern abschätzen und Emissionsfaktoren für die zukünftige Verwendung anpassen.

Testen Sie diese Funktion:

1. Melden Sie sich bei Ihrer Business Central Online-Umgebung an.
2. Rufen Sie die Seite Nachhaltigkeitserfassung auf.
3. Geben Sie Nachhaltigkeitskonten ein, und füllen Sie das Feld Beschreibungen mit genauen Informationen sowie anderen eingehenden Parametern wie beispielsweise Treibstoff/Strom, Entfernung, Benutzerdefinierte Menge, Installationsmultiplikator oder Zeitfaktor aus.
4. Wählen Sie Emissionen mit Copilot vorschlagen aus.

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Jedes Unternehmen hat Ausgaben. Einige beziehen sich auf die Lieferkette, andere auf Betriebskosten wie Miete, Nebenkosten, Leasing, Lebensmittel, Telefonrechnungen und Softwareabonnements. Diese Betriebskosten, die als Gemeinkosten bezeichnet werden, stehen im Mittelpunkt des Agents für die Kreditorenbuchhaltung. Sie gehen oft als E-Mail-Anhang oder über andere Kanäle im Unternehmen ein.

Ermittlung von Dateien und Anhängen im Zusammenhang mit Betriebskosten

In der ersten Version kann der Agent für die Kreditorenbuchhaltung Kaufanhänge (PDF-Dateien) aus einem Microsoft 365-E-Mail-Konto ermitteln, an das Kreditoren ihre Rechnungen senden. Der Agent kann auch PDF-Dateien aus einem freigegebenen SharePoint-Ordner importieren, in dem Mitarbeitende der Buchhaltung die zu verarbeitenden Dateien platzieren. Diese Rechnungsdokumente werden zur weiteren Verarbeitung in E-Belege in Business Central importiert. Nach dem Import der Dokumente verschiebt der Agent die Dateien in einen Archivordner.

Verarbeitung importierter Kaufanhänge und Dateien

Sobald die Dateien importiert wurden, verarbeitet Azure Dokument Intelligenz sie mithilfe der OCR-Technologie (optische Zeichenerkennung). Die Ergebnisse werden im E-Beleg in Business Central gespeichert. Mit einem aktualisierten Anzeigeprogramm für PDF-Anhänge können Benutzende die OCR-Verarbeitung validieren, indem sie den Anhang nahezu im Vollbildmodus mit Positionsüberlagerungen erfasster Informationen wie Mengen und Beschreibungen anzeigen.

Erstellen von Kaufrechnungen

Wenn Azure Dokument Intelligenz einen Kaufanhang verarbeitet, erstellt der Agent für die Kreditorenbuchhaltung einen Einkaufsrechnungsbeleg, der zur weiteren Genehmigung und Buchung bereit ist. Der Agent verwendet zum Erstellen dieser Rechnungen verschiedene Prädiktoren und Indikatoren, z. B. die verfügbare Kaufhistorie des Unternehmens, Buchhaltungsrichtlinien oder andere Elemente, die bei der Einrichtung des Agents angegeben wurden. Das Ziel des Agents für die Kreditorenbuchhaltung ist es, den gesamten Ablauf vom Identifizieren und Importieren von Bestellanhängen, über die Erfassung relevanter Informationen zur Kategorisierung der Ausgaben und der korrekten Erfassung der Ausgaben im Hauptbuch bis hin zum Erstellen von Einkaufsbelegen zu optimieren.

In Zukunft wird der Agent für die Kreditorenbuchhaltung mit immer komplexeren Szenarien und unternehmensdefinierten Regeln umgehen, die Kosten für die Lieferkette verwalten und mit offenen Bestellungen abgleichen können. Gleichzeitig werden E-Rechnungen, die über andere Kanäle wie PEPPOL und andere Zugangspunkte eingehen, oder Kreditorenrechnungen, die über die native API in E-Belege eingefügt werden, unterstützt.

Die Chat-Funktionen von Copilot wurden um folgende Fähigkeiten erweitert:

• Benutzende können Fragen zu Inhalten aus installierten Add-On-Apps stellen, z. B. zu neuen Seiten, Feldern und Geschäftsprozessen.
• Copilot bietet Erklärungen und Anleitungen auf der Grundlage der Dokumentation, die von den Apps bereitgestellt wird, die in Ihrer Business Central-Umgebung installiert sind.
• Das Symbol Frag Copilot ist in QuickInfos für angepasste Felder verfügbar, die aus installierten Apps stammen.

Hinweis zu Sicherheit, Datenschutz und KI

Copilot basiert auf dem umfassenden Ansatz von Microsoft für Unternehmenssicherheit, Datenschutz, Compliance und verantwortungsvolle KI. Unsere Philosophie ist, dass Ihre Daten Ihre Daten sind: Kundendaten in Business Central werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz von Copilot für Dynamics 365 und Power Platform

Benötigen Sie weitere Details?

• Lesen Sie die Ankündigung der Vorschauversion für Chat mit Copilot.
• Weitere Informationen zu Chat mit Copilot
• KI – häufig gestellte Fragen zu Chat mit Copilot

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Wir freuen uns, Sie auf unserer Copilot-Reise dabei zu haben.

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Zusammenfassen ist eine neue Funktion von Copilot in Business Central:

• Eine neue zusammenfassende Infobox wird auf Karten- und Dokumentseiten angezeigt, z. B. Kunde, Verkaufsauftrag, Artikel und sogar auf angepassten Seiten.
• Erhalten Sie Zusammenfassungen des Datensatzes, indem Sie einige Aufzählungspunkte anzeigen, die die wichtigsten Dinge enthalten, die Sie wissen müssen – mit noch mehr Einblicken, die auf Abruf verfügbar sind.
• Copilot durchsucht Daten von der aktuellen Seite, von Infoboxen sowie von verwandten Seiten und Statistiken, um zu ermitteln, was dringend und wichtig ist, damit Sie es nicht tun müssen.
• Die Zusammenfassungen sind auf Ihre Rolle zugeschnitten und konzentrieren sich auf das, was für Sie wichtig ist.
• Nutzen Sie die Zusammenfassung, um durch Ihre Daten zu navigieren, sie zu untersuchen und ggf. schnell Maßnahmen zu ergreifen.
• Aktualisieren Sie die Zusammenfassung auf der Grundlage der neuesten Daten.

Jetzt ausprobieren

Suchen Sie auf Ihren Seiten nach der Infobox Zusammenfassung, und erweitern Sie sie, um zu beginnen.

Verwenden Sie die Links, um zu dem Feld zu scrollen oder zur Seite mit weiteren Details zu navigieren.

Zeigen Sie weitere Einblicke im Copilot-Bereich an. Hier können Sie Folgefragen stellen, um Datensätze zu finden, Ihre Daten zu analysieren oder zu erfahren, wie Sie in Business Central vorgehen.

Hinweis zu Sicherheit, Datenschutz und KI

Copilot basiert auf dem umfassenden Ansatz von Microsoft für Unternehmenssicherheit, Datenschutz, Compliance und verantwortungsvolle KI. Unsere Philosophie ist, dass Ihre Daten Ihre Daten sind: Kundendaten in Business Central werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz von Copilot für Dynamics 365.

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Wenn ein FlowField zu einer Seite oder Seitenerweiterung hinzugefügt wird, bei der die Eigenschaft „Visible“ auf false festgelegt ist, erscheint das FlowField nicht auf der Seite. Sein Wert wird jedoch weiterhin berechnet, was zu unnötigen Berechnungen und Leistungsproblemen führt. Als Administrierende können Sie dieses Verhalten ändern, indem Sie die Funktion Nur sichtbare FlowFields berechnen auf der Seite Funktionsverwaltung aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, berechnet die AL-Laufzeit nur Werte für FlowFields, die auf Seiten sichtbar sind.

Wenn bei der Einrichtung von E-Belegen ein Problem aufgetreten ist und Business Central beim Buchen einer Verkaufsrechnung keinen zugehörigen E-Beleg erstellt hat, können Sie schnell selbst einen erstellen. Um zu überprüfen, ob Business Central einen E-Beleg erstellt hat, öffnen Sie die Seite Gebuchte Verkaufsrechnung, und wählen Sie die Aktion E-Beleg öffnen aus. Wenn Sie keinen zugehörigen E-Beleg finden, können Sie die Aktion Neuen E-Beleg erstellen ausführen, um einen basierend auf den Workflowregeln zu generieren. Wenn ein zugehöriger E-Beleg vorhanden ist, können Sie die Aktion nicht verwenden.

Die Einführung der Möglichkeit, Anhänge im PEPPOL-Dateiformat im 2. Veröffentlichungszyklus Business Central 2024 zu kodieren, bot den Vorteil einer zusätzlichen Automatisierung. Sie können den Prozess der Einbettung von Verkaufsdokumentanhängen im PEPPOL-Dateiformat automatisieren. Wenn Sie ein Dokument veröffentlichen, erstellt Business Central eine PDF-Datei und bettet sie im PEPPOL-Format ein, einschließlich des vollständigen XML-Formats und eines lesbaren Formats. Um diese Option zu aktivieren, müssen Sie das Feld Rechnungs-PDF in XML einbetten auf der Seite E-Beleg – Dienst auswählen.

Während des Kaufvorgangs kann Business Central PEPPOL-Dateien mit eingebetteten Anhängen (Rechnungen) verarbeiten, die eingebettete Datei zerlegen, sie als Anhang zum E-Beleg-Datensatz hinzufügen und auf der Seite E-Belege zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung stellen.

Bisher konnten Sie E-Belege entweder über einen Konnektordienst versenden oder die Datei herunterladen und per E-Mail versenden. Sie haben jetzt mehr Optionen für den Umgang mit elektronischen Belegen in Sales.

Wenn Sie die Aktion Buchen auf den Seiten Verkaufsauftrag, Verkaufsrechnung oder Verkaufsgutschrift auswählen, bucht Business Central den Beleg wie gewohnt, kann aber auch einen Workflow zum Erstellen eines E-Belegs auslösen. Dazu müssen Sie einen E-Beleg-Workflow für den Kunden konfiguriert haben. Wenn Sie jedoch Buchen und senden auswählen, geht Business Central auf dieselbe Weise vor, sendet den E-Beleg jedoch auch per E-Mail als Anhang.

Je nachdem, ob Sie den Workflow für E-Belege aktivieren, können Sie eines der folgenden Modelle für das Versenden von Belegen im Verkaufsprozess auswählen:

• Verwenden Sie die Aktion Buchen aus dem Beleg, sodass die Dienstintegration auf der Seite E-Beleg – Dienst aktiviert wird. Der E-Beleg wird an den konfigurierten Access Point gesendet.
• Verwenden Sie die Aktion Buchen und senden aus dem Beleg, sodass die Dienstintegration auf der Seite E-Beleg – Dienst aktiviert wird. Der E-Beleg wird an den konfigurierten Access Point und als Anhang in einer E-Mail gesendet.
• Verwenden Sie die Aktion Buchen aus dem Beleg, damit die Dienstintegration auf der Seite E-Beleg – Dienst nicht aktiviert wird. Der E-Beleg wird erstellt und kann heruntergeladen werden.
• Verwenden Sie die Aktion Buchen und senden aus dem Beleg, damit die Dienstintegration auf der Seite E-Beleg – Dienst nicht aktiviert wird. Der elektronische Beleg wird per E-Mail versandt.

Sie können wählen, ob die automatische Verarbeitung für Einkaufsbelege verwendet werden soll, bei der Business Central sofort neue Dokumente erstellt, oder ein zweistufiger Prozess, der vor dem Erstellen eines Einkaufsbelegs eine explizite Bestätigung erfordert. Im zweistufigen Prozess erstellt Business Central den elektronischen Beleg, den Sie allerdings bestätigen müssen, bevor Sie den nächsten Schritt ausführen können.

Zum Einrichten des Prozesses wählen Sie auf der Seite Dienst für elektronische Belege eine der folgenden Optionen im Feld Verarbeitung aus:

• Einstufig: Business Central verwendet Ihre Einrichtung für elektronische Belege, um automatisch einen Einkaufsbeleg basierend auf dem erhaltenen elektronischen Beleg zu erstellen.
• Zweistufig: Business Central erstellt den elektronischen Beleg, aber Sie müssen die Aktionen Rechnung erstellen oder Auftrag erstellen verwenden, um den Einkaufsbeleg zu erstellen. So können Sie das empfangene Dokument überprüfen, bevor Sie fortfahren.

Sie haben mehr Optionen, die Sie als Zugriffspunkte für die elektronische Fakturierung verwenden können, da wir Business Central weitere Anbieter des elektronischen Belegdienstes hinzugefügt haben. Jetzt können Sie zusätzlich zu Avalara und Pagero den ExFlow by SignUp-Konnektor für Ihre elektronische Fakturierung wählen.

Sie können neue Optionen als Endpunkte der Dienstintegration auf der Seite E-Beleg – Dienst auswählen. Nachdem Sie ExFlow als Dienstanbieter ausgewählt und der Verwendung von Drittsystemen zugestimmt haben, richten Sie die Verbindung ein. Zum Einrichten der Verbindung verwenden Sie die Aktion Einrichten der Dienstintegration, um den Onboardingprozess zu starten und die Anmeldeinformationen und API-URLs zu konfigurieren.

Durch die Integration neuer Dienstanbieter können Sie den Empfang und die Zustellung von elektronischen Rechnungen automatisieren. Die Anbieter dienen als Endpunkte für den Austausch von elektronischen Belegen. Diese Automatisierung rationalisiert die Rechnungsverwaltung, reduziert Fehler bei der manuellen Verarbeitung und beschleunigt die Transaktionszeiten. Auf diese Weise werden die betriebliche Effizienz und die Gesamtproduktivität erheblich gesteigert.

Obwohl die Seite E-Belegdienste bereits über mehrere globale Dienstintegrationen verfügt, können Partner der Liste ganz einfach ihre eigenen Dienste hinzufügen, indem sie eine Konnektor-App auf AppSource veröffentlichen. Sie müssen dazu einfach nur unserer technischen Dokumentation folgen.

Business Central erstellt keine neuen eingehenden E-Belege, wenn Sie einen Stapel importieren, der Duplikate enthält. Duplikate sind Dokumente mit demselben Kreditor, derselben externen Dokumentnummer und demselben Datum.

Wenn in Business Central bereits ein Duplikat oder ein falscher E-Beleg vorhanden ist, können Administrierende diese durch Ausführen der Aktion Verknüpftes Dokument löschen löschen. Sie können jedoch keine E-Belege löschen, die bereits verarbeitet werden und mit Einkaufsbelegen verbunden sind.

Mit aktivierten APIs wird der Austausch von elektronischen Vertriebsdokumenten von Business Central für andere Anwendungen oder Dienste nahtlos. Durch die Integration der App „Elektronische Belege“ in Business Central mit Power Automate, können Sie eine Verbindung mit den Power Platform Tools und anderen Systemen für eine verbesserte Funktionalität herstellen. Dieses Setup ermöglicht das Senden von E-Belegen als BLOB-Dateien über verschiedene Kommunikationskanäle jenseits der Standardkonnektoren oder E-Mail. Darüber hinaus unterstützt die Integration die Automatisierung des Empfangs elektronischer Dokumente im Kaufprozess. Dadurch werden sie zur weiteren Verarbeitung in die Tabellen für E-Belege in Business Central übertragen.

Das Modul „E-Beleg“ ist als Erweiterung konzipiert und als Framework aufgebaut. Folglich sind zunächst nur wenige E-Beleg-Formate enthalten, die auf bestimmte Lokalisierungen zugeschnitten sind. Diese Formate sind neben anderen Details in erster Linie Bestandteile von Lokalisierungs-Apps, die auf spezifische lokale Anforderungen ausgerichtet sind. Dieses Framework zielt darauf ab, die meisten Anforderungen für Kommunikationsprozesse zur elektronischen Fakturierung zu erfüllen. Bestimmte Aspekte werden jedoch der Lokalisierung von Apps oder der Erweiterung der Funktionalität auf andere elektronische Dokumente jenseits von E-Rechnungen überlassen.

Wenn Sie sich die Option Dienstintegration auf der Seite E-Beleg-Dienst ansehen, finden Sie darunter mehrere Optionen. Wenn Sie einen eigenen Dienst hinzufügen müssen, sei es ein lokaler Konnektor oder ein anderer globaler oder regionaler Konnektor, können Sie diese App erweitern, indem Sie neue Services basierend auf Ihren Anforderungen integrieren. Dies kann im Rahmen der Lokalisierung oder als neue ISV-App erfolgen.

Um alle Anforderungen sowohl an die Lokalisierung als auch an neue Funktionen für elektronische Dokumente zu erfüllen, hat Microsoft die Benutzeroberfläche aktualisiert. Das Update ermöglicht es Ihnen, das Framework einfach um verschiedene Dokumenttypen, Formate, Konnektoren und mehr zu erweitern. Weitere Informationen zur Funktionsweise erhalten Sie unter Erweitern der Funktionalität für elektronische Belege.

Sie haben mehr Optionen, die Sie als Zugriffspunkte für die elektronische Fakturierung verwenden können, da wir Business Central weitere Anbieter des elektronischen Belegdienstes hinzugefügt haben. Jetzt können Sie zusätzlich zu Avalara und Pagero den Logiq-Konnektor für Ihre elektronische Fakturierung wählen.

Sie können neue Optionen als Endpunkte der Dienstintegration auf der Seite E-Beleg – Dienst auswählen. Nachdem Sie Logiq als Dienstanbieter ausgewählt und der Verwendung von Drittsystemen zugestimmt haben, richten Sie die Verbindung ein. Zum Einrichten der Verbindung konfigurieren Sie mit der Aktion Einrichten der Dienstintegration Anmeldeinformationen und API-URLs.

Durch die Integration neuer Dienstanbieter können Sie den Empfang und die Zustellung von elektronischen Rechnungen automatisieren. Die Anbieter dienen als Endpunkte für den Austausch von elektronischen Belegen. Diese Automatisierung rationalisiert die Rechnungsverwaltung, reduziert Fehler bei der manuellen Verarbeitung und beschleunigt die Transaktionszeiten. Auf diese Weise werden die betriebliche Effizienz und die Gesamtproduktivität erheblich gesteigert.

Obwohl die Seite E-Belegdienste bereits über mehrere globale Dienstintegrationen verfügt, können Partner der Liste ganz einfach ihre eigenen Dienste hinzufügen, indem sie eine Konnektor-App auf AppSource veröffentlichen. Sie müssen dazu einfach nur unserer technischen Dokumentation folgen.

Bisher konnten Sie keine elektronischen Belege für Mahnungen und Zinsrechnungen erstellen. Das PEPPOL-Format akzeptiert nun Finanzwerte aus ausgestellten Finanzierungsgebühren und ausgestellten Mahnungen.

Führen Sie zur Aktivierung dieser Belegarten auf der Seite E-Belegdienst die Aktion Unterstützte Belegtypen aus. Fügen Sie die Zinsgebühren- und Mahnbelegtypen auf der Seite Unterstützte Quellbelegtypen des E-Belegdiensts hinzu. Business Central kann nun eine Datei generieren, die als Rechnung formatiert ist und die Finanzwerte aus diesen Belegen enthält.

Sie können mehrere neue eingehende E-Belege generieren, indem Sie auf der Seite E-Belege die Aktion Neu aus Datei auswählen. Wählen Sie den entsprechenden Dienst für das richtige Dokumentformat aus, und laden Sie dann mehrere Dokumente hoch.

Business Central verarbeitet alle hochgeladenen Dokumente und erstellt für jede Datei einen neuen eingehenden E-Beleg, wenn deren Format mit dem ausgewählten Dokumentformat übereinstimmt.

Wenn Sie versehentlich eine Einkaufsrechnung oder -gutschrift löschen, können Sie die E-Belegverbindung mit dem regulären Einkaufsbeleg in Business Central nicht fortsetzen. Um das Problem zu lösen, können Sie die Aktion Beleg neu erstellen über den E-Beleg ausführen. Die Aktion erstellt eine nicht gebuchte Einkaufsrechnung oder -gutschrift basierend auf dem Typ des eingehenden Belegs und den Informationen im Eingangsbeleg und der verwendeten Sachkonten- oder Artikelreferenzen.

Wenn Sie einen eingehenden elektronischen Beleg von einem externen Dienst erhalten oder manuell hochladen, liegt er in der Regel in einem XML- oder ähnlichen Format vor, das schwer oder gar nicht zu lesen ist. Wenn Sie beispielsweise nicht technisch versiert sind und das XML-Format nicht verstehen, gestaltet sich die gründliche Überprüfung von Rechnungen schwierig, bevor Sie sie bearbeiten können. Für eine einfachere Überprüfung eingehender elektronischer Belege, verfügen Rechnungen und Gutschriften über das Inforegister E-Rechnungspositionen, das Details aus der importierten Datei wie beispielsweise Positions- und Kopfzeileninformationen verständlich anzeigt.

Diese Funktion ist nur für eingehende elektronische Belegarten des Typs „Rechnung und Gutschrift“ verfügbar.

Sie können markieren, ob ein elektronischer Beleg vollständig oder teilweise bezahlt bzw. unbezahlt ist. Diese Informationen werden über Zugangspunkte gesendet (Kreditorenkonten) oder empfangen (Debitoren), die auf Ihrer Konfiguration für den elektronischen Beleg basieren. Die Zahlungsverfolgungsfunktion in elektronischen Belegen enthält Details wie die folgenden:

• Datum des Zahlungseingangs
• Vereinnahmter Betrag, einschließlich MwSt.
• Grundbetrag und MwSt.-Betrag zum Zeitpunkt der Zahlung

Die Plattform von Shopify enthält Datenmodelle für grundlegende Commerce-Konzepte. Der Handel ist jedoch vielfältig und erfordert oft komplexere oder spezifischere Datenmodelle. Mithilfe der benutzerdefinierten Datenplattform können Sie die Datenmodelle von Shopify erweitern und eigene anhand von Metafeldern erstellen. Metafelder sind eine flexible Möglichkeit, um zusätzliche Informationen über eine Shopify-Ressource wie beispielsweise Produkte, Kunden oder Mandanten hinzuzufügen und zu speichern. Bei den zusätzlichen Informationen, die in Metafeldern gespeichert sind, kann es sich um fast alles handeln, was mit einer Ressource zu tun hat. Einige Beispiele sind Präferenzen, Kreditlimit, Treueprogramm, Social-Media-Links oder Segmentinformationen.

Sie können jetzt Daten, die in Metafeldern gespeichert sind, in Business Central importieren und exportieren. Außerdem ist ein Erweiterbarkeitsmodell verfügbar, mit dem Entwickelnde standardmäßige oder benutzerdefinierte Felder, Attribute oder andere zugehörige Business Central-Posten Metafeldern in Shopify zuordnen können.

Metafelder können Sie auf der Seite Shopify-Metafelder bearbeiten, die Sie über die Seiten Shopify-Kunden, Shopify-Kundenkarte, Shopify-Mandanten oder Shopify-Mandantenkarte öffnen können.

Aufgrund des Feedbacks haben wir verschiedene Verbesserungen an Shopify-Metafeldern wie Kunden, Mandanten, Produkte und Varianten vorgenommen. Inhaltstypen können nun Kunde und Mandant sein.

Zudem können Sie, wenn Standardmetafelder definiert sind, die AktionMetafeld-Definitionen abrufen verwenden, um die Shopify-Liste abzurufen. Alle unterstützten Metafelder werden importiert. Sie müssen nur die Werte aktualisieren.

Mithilfe der neuen Aktionen Produkt-/Varianten-Metafelder mit Shopify synchronisieren, Debitoren-Metafelder mit Shopify synchronisieren und Mandanten-Metafelder mit Shopify synchronisieren auf der Seite Shopify-Shop-Karte können Sie festlegen, ob Metafelder bei der Synchronisierung mit Shopify ebenfalls synchronisiert werden sollen. Diese Einstellungen können für die Synchronisierungsleistung nützlich sein, wenn Sie sich nicht auf Metafelder verlassen, aber große Produkt- oder Kundenlisten haben.

Shopify veröffentlicht alle drei Monate zu Beginn des Quartals eine neue API-Version. Jede Version wird 12 Monate lang unterstützt. Die aktualisierten Versionen können wichtige Änderungen beinhalten, deshalb ist es wichtig, Shopify-API-Versionen in Hauptversionen von Business Central zu implementieren. In der Regel erhöhen neue Versionen von APIs die Stabilität und Sicherheit und ermöglichen zusätzliche Funktionen. Ab dieser Version verwendet der Shopify-Konnektor die Shopify-API, die im Januar 2025 veröffentlicht wurde.

Massenaktualisierungen von Produktvarianten

Shopify hat einzelne Produktvarianten zugunsten ihrer entsprechenden Massenversionen eingestellt. Jetzt erstellt bzw. aktualisiert der Shopify-Konnektor Varianten massenweise. Diese Änderung verbessert die Gesamtleistung des Konnektors, da Hunderte von Aktualisierungen in einem einzigen Aufruf ausgeführt werden. Diese Änderung betrifft die erstmalige Erstellung von Produkten mit Varianten oder geplante Aktualisierungen von Shopify-Produkten und -Varianten.

Verwalten des Preises einschließlich Steuereinstellung

Ab dieser Version wirkt sich der Schalter Preis einschließlich MwSt. auf der Seite Shopify – Shop-Karte nicht mehr auf die Erstellung von Verkaufsbelegen aus. Die Information, ob Preise Steuern enthalten, stammt direkt aus Shopify. Dies ist beim Verkauf in verschiedenen Märkten nützlich, wenn Sie die Einstellung Steuer basierend auf dem Land des Kunden ein- oder ausschließen in „Shopify – Verwaltung“ verwenden.

Um die Problembehandlung zu vereinfachen, können Sie die Steuerpositionen auf der Seite Shopify-Bestellung überprüfen.

Mehr Funktionen zum Filtern von Bestellungen

Die Auftragssynchronisierung unterstützt jetzt die Filter Lieferung an, Rechnung an und Verkauf an Länder sowie Steuerbetrag. Die Filter sind nützlich für Händler in der Europäischen Union, die an B2B-Kunden in anderen EU-Mitgliedstaaten verkaufen und bei denen die Bestellung aufgrund der Verlagerung der Steuerschuld keine Mehrwertsteuer enthält.

Weitere Informationen zu solchen Regeln finden Sie unter Unterschiedliche Bearbeitungsregeln für Aufträge.

Sortierung auf der Seite „Shopify – Aufträge für Import“

Auf der Seite Shopify – Aufträge für Import werden jetzt die neuesten Aufträge oben angezeigt.

Diese Seite ist hilfreich, um Probleme bei Auftragsimporten zu beheben. Sie können die verfügbaren Aufträge bewerten und die nächsten Schritte ausführen:

• Überprüfen Sie, ob ein Fehler den Import eines bestimmten Auftrags blockiert hat, und untersuchen Sie die Details des Fehlers. Wählen Sie das Feld Hat Fehler aus.
• Verarbeiten Sie nur bestimmte Aufträge. Füllen Sie das Feld Shop-Code aus, wählen Sie einen oder mehrere Aufträge aus, und wählen Sie dann die Aktion Ausgewählte Aufträge importieren aus.
• Löschen Sie Aufträge auf der Seite Shopify – Aufträge für Import, um sie von der Synchronisierung auszuschließen.

Außerbetriebnahme von REST-Ressourcen

Shopify setzt seinen Übergang von REST zu GraphQL fort und hat in dieser Version die Endpunkte für die Ressourcen „Land“ und „Bundesland“ als veraltet markiert. Der Shopify-Konnektor verwendet diese Informationen, um die Seite Shopify Kundenvorlagen mit einer Liste der Länder auszufüllen, in die der Versand zulässig ist. Diese Funktion funktioniert weiterhin, da der Shopify-Konnektor diese Informationen aus den Eigenschaften des Shops bezieht.

Shopify kann die Liste der zugehörigen Bundesländer nicht empfangen. Die Liste der Bundesländer ist im Shopify-Konnektor als Einrichtungsdaten enthalten. Es gibt mehrere Länder, die einen Provinzcode verlangen, um Adressinformationen zu validieren. Da Business Central die Verwendung des Felds „Land“ nicht erzwingt oder den Inhalt nicht validiert, verwendet der Shopify-Konnektor das Feld Ländercode auf der Seite Shopify – Shop-Karte zusammen mit der Seite Shopify – Steuergebiet, um einen Provinzcode abzurufen, wenn Sie einen Kunden oder ein Unternehmen in Shopify erstellen.

Shopify erfordert ein Bundesland/Kanton für die folgenden Länder:

• Vereinigte Arabische Emirate
• Argentinien
• Australien
• Brasilien
• Kanada
• Chile
• China
• Kolumbien
• Costa Rica
• Ägypten
• Spanien
• Vereinigtes Königreich
• Guatemala
• Hongkong (SAR)
• Indonesien
• Irland
• Indien
• Italien
• Japan
• Südkorea
• Kuwait
• Mexiko
• Malaysia
• Nigeria
• Panama
• Peru
• Philippinen
• Portugal
• Rumänien
• Russland
• El Salvador
• Thailand
• Vereinigte Staaten
• Uruguay
• Venezuela
• Südafrika

Sonstige Verbesserungen

Darüber hinaus haben wir eine Reihe von Verbesserungen implementiert, die nicht mit der neuen API-Version zusammenhängen, aber die allgemeine Nutzungsfreundlichkeit des Konnektors verbessern.

Nachdem Sie eine Shopify-Bestellung in Business Central importiert haben, können Sie automatisch oder manuell einen Verkaufsbeleg erstellen. Sie können eine Verkaufsrechnung erstellen, wenn die Shopify-Bestellung bereits ausgeführt wurde, oder einen Verkaufsauftrag, wenn Sie die Erfüllung in Business Central abwickeln. Wenn Sie einen Verkaufsbeleg erstellen, wird die Belegnummer als Shopify-Auftragsattribut synchronisiert.

Für Personen, die mit „Shopify – Verwaltung“ arbeiten, kann es nützlich sein, zu sehen, ob Aufträge mit Business Central synchronisiert wurden. In einigen Fällen, beispielsweise in Umgebungen mit hoher Auslastung, möchten Sie die Synchronisierung möglicherweise deaktivieren. Mit dem neuen Schalter Business Central-Belegnummer als Attribut hinzufügen können Sie die Synchronisierung steuern.

Die vorherige Version bot eine neue Möglichkeit zum Umgang mit Risikobewertungen. Shopify unterstützt jetzt zwei Stufen und externe Anbieter. Der Konnektor importiert weiterhin sowohl Risiken als auch Stimmungen. Es gab jedoch keinen einzigen Wert, der das mit einer Bestellung verbundene Risiko darstellte. Um diese Lücke zu schließen, fügen wir ein Feld namens Hohes Risiko zu den Anforderungsseiten Shopify-Bestellung und Aufträge von Shopify synchronisieren hinzu. Das Feld ist ein boolescher Wert und ist aktiviert, wenn eine Bestellung als risikoreich eingestuft wird.

Die Felder Anforderungsdaten und Antwortdaten auf der Seite Shopify Protokolleintrag sowie JSON-Daten in der Shopify – Datenerfassungsliste verwenden jetzt ein Rich-Text-Steuerelement, das weitere Informationen anzeigt. Dies vereinfacht die Problembehandlung.

Die Aktion Shopify-Auftragserfüllungsdienst erstellen befindet sich jetzt ebenfalls auf der Seite Shopify-Standorte, sodass Sie Erfüllungsdienststandorte beim Zuordnen von Standorten erstellen können.

Änderungen, die obligatorisch wurden

Das Funktion Verwenden von Massenvorgängen für Shopify-Connector aktivieren ist jetzt obligatorisch und kann nicht deaktiviert werden. Die Funktion wirkt sich auf die Preissynchronisierung aus, sodass Preise in Massen synchronisiert werden.

Sie können den Status der Synchronisierung auf der Seite Shopify-Massenvorgänge überprüfen.

Wenn Sie Daten nach Shopify exportieren, überspringt der Shopify-Konnektor Datensätze, die von Shopify abgelehnt werden oder aus anderen Gründen nicht für den Export gültig sind. Das Verhalten ist zwar erwartbar, es könnte jedoch verwirrend sein, wenn einige Informationen nicht wie erwartet verarbeitet wurden. Sie finden diese Einträge jetzt auf der Seite Übersprungene Shopify-Datensätze, auf der alle übersprungenen Datensätze angezeigt und die Gründe sowie Datum und Uhrzeit des Überspringens von Datensätzen angegeben werden.

Vom Shopify-Konnektor protokollierte Fälle

Kunde:

• Ein oder eine Kundin hat eine leere E-Mail-Adresse.
• Ein Kunde oder eine Kundin ist bereits mit derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vorhanden.

Geb. Verkaufsrechnung:

• Kunde/Kundin ist in Shopify nicht vorhanden.
• Zuordnung der Zahlungsbedingung fehlt.
• Debitorennummer ist die Standarddebitorennummer für den Shopify-Shop.
• Die Debitorennummer wird in der Shopify-Debitorenvorlage verwendet.
• Es sind keine Zeilen in der Verkaufsrechnung vorhanden.
• Ungültige (negative oder gebrochene) Menge.
• Leerer Zahlenwert.

Produkt:

• Der Artikel ist gesperrt/Verkauf ist gesperrt (Artikelvariante).
• Artikel ist gesperrt.
• Die Artikelbeschreibung ist leer.

Katalog:

• Preissynchronisierung, wenn der Katalog in Shopify nicht gefunden wird.

Lieferungen:

• Der zugehörige Shopify-Auftrag ist nicht vorhanden.
• Keine Positionen in der gebuchten Verkaufslieferung gelten für die Erfüllung der Bestellung.
• Es wurde keine entsprechenden Auftragserfüllung in Shopify gefunden.

Wenn Sie die Synchronisierung im Vordergrund ausführen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, falls Datensätze übersprungen wurden. Wählen Sie Übersprungene Datensätze anzeigen aus, um die Seite Übersprungene Shopify-Datensätze zu öffnen.

Einrichtung

Das Feld Protokollierungsmodus steuert den Inhalt der Seite Übersprungene Shopify-Datensätze. Beachten Sie, dass die Option Alle genauso funktioniert wie Nur Fehler und nur übersprungene Einträge protokolliert werden. Einträge, die zuvor übersprungen wurden, werden nicht protokolliert.

Aufbewahrungsrichtlinie

Damit Sie die Größe Ihrer Datenbank besser unter Kontrolle behalten können, sind übersprungene Shopify-Datensätze in den Aufbewahrungsrichtlinien definieren enthalten.

Wenn Sie Produkte aus Business Central in Shopify veröffentlichen, können Sie jetzt direkt auf der Seite „Shopify-Vertriebskanäle“ auswählen, welche Vertriebskanäle aktiviert werden sollen. Auf der neuen Seite Shopify-Vertriebskanäle können Sie auf alle verfügbaren Kanäle in Shopify zugreifen, genau wie bei Standorten oder Sprachen. Aktivieren Sie einfach die gewünschten Kanäle und der Shopify-Konnektor erledigt den Rest für Sie. Wenn Sie diese Seite noch nicht eingerichtet haben, machen Sie sich keine Sorgen. Für Ihre Produkte wird standardmäßig der Onlinestore ausgewählt.

Der Umgang mit Mandantendetails für B2B-Szenarien wurde verbessert. Wir verbessern weiterhin die Integration zwischen Shopify und Business Central, um Ihrer B2B-Kundschaft einen außergewöhnlichen Service zu bieten.

Wenn Sie einen Mandanten von Shopify importieren, importieren Sie auch alle seine Standorte, auf die Sie auf der Seite Shopify-Standorte zugreifen können. Sie können die Seite über die Seiten Shopify-Mandanten und Shopify-Mandantenkarte öffnen.

Der erste importierte Standort wird verwendet, um den Kunden zu erstellen und Adressinformationen und andere Felder auf der Kundenkarte hinzuzufügen. Der Standort ist als Standard markiert. Wenn Sie einen Kunden als ein Shopify-Mandant exportieren, erstellt der Shopify-Konnektor einen Mandantenstandort. In Business Central ist dieser Standort als Standard markiert.

Die Funktion „Mandantenstandort“ in Shopify ermöglicht es Händlern, Standardzahlungsbedingungen zu definieren. Wenn Sie Kundeninformationen als einen Shopify-Mandant exportieren, werden Zahlungsbedingungsdetails an Shopify übermittelt und im standardmäßigen Mandantenstandort gespeichert, wenn:

• Das Feld Zahlungsbedingung in der Debitorenkarte enthält einen Wert.
• Ein entsprechender Datensatz befindet sich auf der Seite Shopify-Zahlungsbedingungszuordnung.

Wenn Sie einen Shopify-Mandanten importieren, werden die zugehörigen Zahlungsbedingungen für jeden Mandantenstandort angezeigt. Wenn der Shopify-Konnektor so konfiguriert ist, dass er den Debitor aktualisiert, verwendet er die Zahlungsbedingung vom Standardstandort. Es ist wichtig, dass der entsprechende Datensatz auf der Seite Shopify-Zahlungsbedingungszuordnung vorhanden ist.

Dabei kann in Shopify jeder Mandantenstandort eine Steuer-ID haben. Wenn Sie einen Kunden als Shopify-Mandanten exportieren, wird die Steuer-ID am Standardstandort des Mandanten gespeichert. Im neuen Feld Unternehmenssteuer-ID-Zuordnung auf der Seite Shopify-Shop-Karte können Sie auswählen, ob Sie entweder die Registrierungsnummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als die Steuernummer senden möchten.

Beim Importieren von Shopify-Mandanten hilft die Steuernummer am Shopify-Standardstandort dabei, importierte Mandanten bestehenden Kunden zuzuordnen. Wählen Sie die Option Nach Steuer-ID im Feld Mandantenzuordnungstyp auf der Seite Shopify-Shop-Karte, um die Zuordnungslogik zu aktivieren.

Die aktuelle Version des Shopify-Konnektors führt individuelle Preise und Rabatte ein, die die Preisstrukturen und Rabatte für globale und Kundenpreisgruppen/Kundenrabattgruppen ergänzen. Diese individuellen Preise und Rabatte bieten B2B-Kunden mehr Flexibilität und Personalisierung, und wir sind sogar noch weiter gegangen.

Wenn Sie einen Kunden als Shopify-Mandanten exportieren und den Shopify-Konnektor zum Erstellen eines Katalogs konfiguriert haben, wird das Feld Debitorennr. für den Katalog ausgefüllt. Durch diese Erweiterung wird sichergestellt, dass der Konnektor den jeweiligen Kunden zur Preisberechnung heranzieht, sodass die Felder Debitorenpreisgruppe, Debitorenrabattgruppe und Zeilenrabatt zulassen nicht mehr ausgefüllt werden müssen. Aktivieren Sie den Schalter Preise synchronisieren, und wählen Sie Preise synchronisieren aus, um mit der Synchronisierung der Katalogpreise zu beginnen, damit Ihre Kunden konsistente Preise in Shopify und Business Central erhalten.

Wenn Sie einen Kunden als Shopify-Mandanten exportieren, wird die Firmen-ID mit dem Wert im Feld Nr. auf der Seite Debitorenkarte aufgefüllt, was die Rückverfolgbarkeit verbessert. Außerdem füllt der Shopify-Konnektor das Feld Mandant/Achtung im erstellten Mandantenstandort mit dem Firmennamen aus. Der Name wird in importierten Aufträgen verwendet.

Sie können nun Objekte aus heruntergeladenen Symbolpaketen über die Funktion „Symbol nach Namen öffnen“ (Strg+T) suchen.

Dies erleichtert das Auffinden von Objekten und das Öffnen der Quelle, wenn die Symbole Quellcode enthalten.

Es stärkt auch GitHub Copilot in Visual Studio Code. Sie können die Quelle für ausgewählte, verwandte Symbole öffnen, um sie als Kontext für Copilot Studio verwenden, wenn Sie Ihren eigenen Code schreiben, um bessere Vorschläge zu erhalten.

Die Leistung beim Durchsuchen von Arbeitsbereichssymbolen wurde außerdem verbessert, um die größere Anzahl verfügbarer Symbole zu unterstützen.

AL-Entwickelnde können auf einfache Weise die HttpClient-Aufrufe Get/Put/Delete/Post in Komponententests simulieren. Die Idee besteht darin, einfache Ersetzungen der Antworten von HttpClient-Aufrufen in Komponententests zu ermöglichen, indem eine neue Handlerfunktion zum Abfangen von HttpClient-Aufrufen eingeführt wird.

Wenn einer Testmethode ein HttpClientHandler hinzugefügt wird, wird jede HTTP-Anforderung, die während der Ausführung dieses Tests auftritt, abgefangen und an den Handler weitergeleitet. Die Signatur der Handlermethode lautet wie folgt: Es wird ein TestHttpRequestMessage mit Informationen über die HTTP-Anforderung empfangen, sowie eine TestHttpResponseMessage, die von dem Handler aktualisiert werden sollen, die die simulierten HTTP-Antwortwerte enthält. Der boolesche Rückgabewert gibt an, ob die ursprüngliche HTTP-Anforderung weitergeleitet und ausgegeben werden soll (true) oder die simulierte Antwort (false) verwendet werden soll.

Wir haben auch eine neue Eigenschaft namens TestHttpRequestPolicy für Testcodeunits eingeführt. Diese Eigenschaft bestimmt, wie ausgehende HTTP-Anforderungen während der Testausführung behandelt werden, und hat die folgenden möglichen Werte:

• BlockOutboundRequests: Jede HTTP-Anforderung, die während der Testausführung ausgegeben wird und nicht von einem HTTP-Clienthandler abgefangen und verarbeitet wird, löst eine Ausnahme aus.
• AllowOutboundFromHandler: Alle HTTP-Anforderungen, die während der Testausführung ausgegeben werden, müssen von einem HTTP-Client-Handler abgefangen werden. Der Handler darf explizit weitergeleitet werden, um die ursprüngliche Anforderung an den externen Endpunkt auszugeben.
• AllowAllOutboundRequests: Alle ausgehenden HTTP-Anforderungen, die während der Testausführung ausgegeben werden, sind zulässig.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für einen codeunit, der einen externen Webdienstaufruf durchführt, sowie einen Test-codeunit, der dies abfängt und simuliert. Beachten Sie die Verwendung von HttpClientHandler im Test-codeunit.

Aktionen, für die die RunObject-Eigenschaft angegeben ist, verwenden die Eigenschaften Caption, ToolTip, AboutText und AboutTitle des Zielanwendungsobjekts, wenn keine dieser Eigenschaften angegeben ist. Dies gewährleistet Konsistenz und Wiederverwendung, auch für vorhandene Aktionen, und ermöglicht es gleichzeitig, diese Werte zu überschreiben, indem sie speziell für die Aktion selbst festgelegt werden.

Um dies zu unterstützen, wurde die ToolTip-Eigenschaft auch zu Berichten hinzugefügt.

Um die Nachverfolgung von Erweiterungen zu erleichtern, die als Teil von DevOps-Pipelines erstellt werden, wurden die Eigenschaften „Source“ und „Build“ in der app.json-Manifestdatei der Erweiterungen in Business Central im 1. Veröffentlichungszyklus 2024 eingeführt. Dies ermöglicht ein einfaches Auffinden des relevanten Quell-Repositorys, der Commit-ID und des Build-Systems, die zum Erstellen der Erweiterung verwendet wurden. Im 2. Veröffentlichungszyklus 2024 für Business Central haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, Quellinformationen auf der Erweiterungskarte auf der Seite „Erweiterungsverwaltung“ anzuzeigen. Im 1. Veröffentlichungszyklus 2025 haben wir auch die Build-Informationen hinzugefügt.

Die Detailkartenseite für Erweiterungen auf der Seite Erweiterungsverwaltung enthält jetzt die Build-Informationen. Die Build-Informationen bestehen nun aus by zum Nachverfolgen des Build-Agents und url, die zum Angeben der URL zum Aufruf des Build-Systems verwendet wird, in dem der Build gefunden werden kann.

Weitere Informationen zu Source und Build finden Sie unter Quell- und Build-Metadaten für Erweiterungen nachverfolgen.

Sie können CardPageID jetzt auf Listen- und ListPart-Seiten über eine PageExtension ändern. Dies bedeutet, dass Sie überschreiben können, welche Kartenseite angezeigt werden soll, wenn auf ein Element auf der Listenseite oder ListPart-Seite doppelgeklickt wird.

Wenn die Eigenschaft bereits auf der Basisseite angegeben ist, wird sie durch den Wert in der PageExtension überschrieben. Wenn die Eigenschaft durch mehrere PageExtensions geändert wird, wird die zuletzt anzuwendende Erweiterung wirksam. Da Erweiterungen pro Mandant nach AppSource-Apps angewendet werden, bedeutet dies, dass jede Racebedingung zwischen mehreren AppSource-Apps, die dieselbe CardPageId festlegen, bei Bedarf in einer Erweiterung pro Mandant aufgelöst werden kann. Dies wird allerdings eher selten der Fall sein.

Wie in vielen anderen Programmiersprachen unterstützt AL jetzt die Verwendung von continue in Schleifen, um die nächste Schleifeniteration auszulösen. Zuvor wurde nur das Schlüsselwort break unterstützt, das jedoch die gesamte Schleife abgebrochen hat, während das Schlüsselwort continue die aktuelle Schleifeniteration überspringt und mit der nächsten fortfährt.

Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Elemente, wie z. B. Methoden oder Felder in AL, bereits „continue“ heißen können, wird das Schlüsselwort continue in Schleifen nicht unterstützt, wenn der Kontext ein Element mit dem Namen „continue“ hat. Dies dient dazu, einen Breaking Change zu vermeiden. Der Compiler warnt zwar davor, lässt aber weiterhin die Deklaration von Objekttypen mit dem Namen „continue“ zu.

Eine neue Überladung der IncStr-Methode wird hinzugefügt, um eine beliebige Erhöhung oder Verringerung einer Zahl in einer Zeichenfolgenvariablen zu unterstützen. Dadurch können Nummernserien oder ähnliche Serien auf einmal um mehr als eine Position inkrementiert werden.

Wenn Sie eine positive Zahl verringern, verwenden Sie eine try-Funktion, um Fälle abzufangen, in denen die Zeichenfolge nicht weiter verringert werden kann. Beim Abnehmen werden ggf. führende Nullen hinzugefügt.

Das Beispiel zeigt, wie die ganze Zahl 99 in der AText-Zeichenfolgenvariablen in einem einzigen Aufruf auf 109 erhöht wird, indem die neue IncStr-Methodenüberladung mit dem Inkrementparameter 10 verwendet wird.