Voorheen was het niet mogelijk om e-documenten te maken voor aanmaningen en rentefacturen. Nu accepteert de PEPPOL-indeling financiële waarden uit verzonden rentefacturen en aanmaningen.

Als u dit soort documenten wilt activeren, voert u op de pagina E-documentservice de actie Ondersteunde documenttypen uit. Voeg de documenttypen voor rentefacturen en aanmaningen toe op de pagina Ondersteunde brondocumenttypen voor e-documentservice. In Business Central kan vervolgens een bestand worden gegenereerd dat is opgemaakt als een factuur en de financiële waarden van deze documenten bevat.

U hebt meer opties die u kunt gebruiken als toegangspunten voor elektronische facturering, omdat we meer serviceproviders voor elektronische documenten aan Business Central hebben toegevoegd. Naast Avalara en Pagero kunt u nu ook de Continia-connector voor uw e-invoicing kiezen.

U kunt nieuwe opties kiezen als de eindpunten voor service-integratie op de pagina E-documentservice. Nadat u Continia als serviceprovider hebt geselecteerd en toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-Microsoft-systemen, stelt u de verbinding in. Als u de verbinding wilt instellen, gebruikt u de actie Serviceintegratie instellen om uw onboardingproces te starten en referenties op te halen van Continia als serviceprovider.

Door de nieuwe serviceprovider te integreren, kunt u de ontvangst en levering van elektronische facturen automatiseren. De provider dient als eindpunt voor de uitwisseling van e-documenten. Deze automatisering stroomlijnt het factuurbeheer, leidt tot minder handmatige verwerkingsfouten en verkort de transactietijden, waardoor de operationele efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd en de algehele productiviteit wordt verhoogd.

Hoewel de pagina E-documentservices al verschillende algemene service-integraties bevat, kunnen partners hun eigen integraties eenvoudig aan de lijst toevoegen door een connector-app op AppSource te publiceren, conform onze technische documentatie.

Met de API´s ingeschakeld verloopt het delen van elektronische verkoopdocumenten van Business Central naar andere toepassingen of services naadloos. Door het integreren van de app E-documenten in Business Central met Power Automate kunt u verbinding maken met Power Platform Tools en andere systemen voor verbeterde functionaliteit. Met deze configuratie kunt u e-documenten als BLOB-bestanden verzenden via verschillende communicatiekanalen die verder gaan dan de standaardconnectoren of e-mail. Bovendien ondersteunt de integratie de automatisering van de ontvangst van elektronische documenten in het inkoopproces. Deze documenten worden overgebracht naar de tabellen E-documenten voor verdere verwerking in Business Central.

Met deze functie kunnen gebruikers verschillende activiteitscodes configureren, zoals handel of dienst, voor gebruik in btw-vereffeningen. Wanneer deze functie in Business Central is ingeschakeld, kunt u meerdere btw-vereffeningen binnen dezelfde periode boeken. Elke btw-vereffening is aan een andere activiteitscode gekoppeld. Deze activiteitscodes worden ook vastgelegd in de Btw-post periodieke vereffening. Zodra een btw-vereffening voor een specifieke periode is geboekt, wordt de periode automatisch gedocumenteerd in de bijbehorende activiteitscodes. Zo wordt nauwkeurige en conforme rapportage gegarandeerd.

Elke zes maanden (tweemaal per jaar) zijn Australische bedrijven met een jaaromzet van meer dan $100 miljoen verplicht om informatie te rapporteren over hoe en wanneer ze hun leveranciers van kleine bedrijven betalen (jaaromzet van minder dan $10 miljoen).

Met deze functie worden leveranciers op basis van grootte of betalingsvoorwaarden geordend en worden rapporten voor hen gegenereerd op basis van de criteria die zijn vereist door de lokale autoriteiten.

• De gemiddelde overeengekomen betalingsperiode.
• De gemiddelde werkelijke betalingstermijn.
• Het deel van de facturen dat wordt betaald na het einde van de overeengekomen betalingsperiode.

U kunt de periode selecteren waarvoor u een berekening wilt uitvoeren en details zoeken op basis van een door u gekozen groepering. Voor elk van deze groeperingen kunt u bronvermeldingen vinden.

U kunt deze functie gebruiken door de pagina Betalingsmethoden te openen en een nieuwe betalingsmethode te maken. U kunt ook verschillende typen rapportage gebruiken voor leveranciers, klanten of beide door gebruik te maken van de optie Kopteksttype. Voor details en statistieken over de betalingstijden stelt u alle parameters in en kiest u Genereren.

Het rapport heeft de vereiste indeling en de details worden gecategoriseerd in tijdsbereiken (op basis van de timing nadat de factuur is uitgegeven):

• Minder dan 21 dagen
• 21-30 dagen
• 31-60 dagen
• 61-90 dagen
• 91-120 dagen
• Meer dan 120 dagen na uitgifte